.:: Frågor & Svar - 400

Order 410

Varför visas meddelandet Projektet upptaget av XX i rutin 000?
Orsak: Vanligaste orsaken är att någon annan arbetar med ordern. Spärren kan också bero på att någon fick tekniskt fel vid registrering av ordern.
Svar: Gå till rutin 883 Kontrollera projekt, kontrollera ordern och frisläpp den här. OBS! Frisläppning av order i rutin 883 får inte utföras under pågående fakturering.

Hur omvandlas en offert till en order?
Svar: Välj knapp Ny order = Registrera order, i fältet Projekttyp välj knapp Hämta mall/offert. Här kan ordernumret anges för offerten och det kan även anges om ordern ska få ett nytt nummer, eller samma ordernummer som offerten hade. Om ordern ska skapas med nytt ordernummer kommer projekttypen styra vilken ordernummerserie som skall hämtas.

Var läggs olika leveransadresser upp för en kund?
Svar: I rutin 720 Kunder, välj flik Leveransadresser. Här skapas en eller flera leveransadresser för en kund. Ange en egen kod för adresserna i fältet Adresskod, denna används för att snabbt kunna hämta in rätt leveransadress vid orderregistrering. Ny Leveransadress för en kund kan även registreras samtidigt med en order. Ange en ny adresskod och registrera adressen efter en kontrollfråga. Enligt programmets standardinställning kopieras kundpostens namn och adressuppgifter in som leveransadress.Regler för inkopiering ställs in i 791 Egenskaper Kunder.

Kan flera order för en kund tas ut på en gemensam faktura?
Svar: Om kunden alltid vill ha alla sina order på en faktura. Gå till rutin 720 Kunder. Välj flik Försäljning och bocka i fältet Samlingsfaktura. Om kunden endast vill att vissa order ska samlingsfaktureras kan detta anges per order vid faktureringen. Ändra markeringen i fältet samlingsfaktura. Detta kan ske per fakturaunderlag, flik Underlagshuvud, knapp Försäljningsvillkor.

Kan en order registreras på ett bolag, men fakturan skickas till ett annat bolag?
Svar: I rutin 720 Kunder finns möjlighet att registrera standard Fakturakund som kommer att föreslås vid registrering av order. Vid registrering av projekt/order i rutin 110/410 finns möjlighet att ange Fakturakund. Om Fakturakund ska ändras på ordern får ordern inte ligga i urval för fakturering.

Kan blanketter skrivas om för en order?
Svar: Välj ändra order, knapp Blankettset och bocka i för de blanketter som ska skrivas om. Glöm inte att bocka i för direkt utskrift.

Vilken rutin används för blankettutskrift om frågan Senare utskrift av blanketter, besvarades med J?
Svar: Order finns tillgängliga för utskrift i rutin 731 Blanketter.

Är det möjligt att styra vilka blanketter i ett blankettset som ska skrivas ut i en viss rutin?
Svar: Välj Ändra blankettset i rutin 780 Blankettset.
Här är det möjligt att styra blanketter till en viss rutin och radera blanketter som inte används.

När avslutas en order?
Svar: Följande gäller vid avslut av order:
Order som är registrerad i delsystem 200 eller 400 avslutas i samband med fakturering, om det inte finns några restposter kvar. De kan också avslutas manuellt i rutin 411 Utleverans med knapp Makulera restorder. Projekt som är registrerade i delsystem 100 måste avslutas manuellt i rutin 120 Rapportering med knapp Ändra projektstatus. Flaggan städas ibockas, för att kunna avsluta projektet.

Kan olika nummerserier för order användas inom samma projekt?
Svar: Ja, det går bra. Olika ordernummerserier särskiljs med olika inledande bokstav.
I rutin 781 Projekttyper finns olika projekttyper upplagda. Där är det möjligt att ange om projekttypen ska ha egen nummerserie och hur den ska numreras. Möjligheten att använda olika nummerserier kan bland annat användas för att snabbt avskilja olika typer av order eller projekt, t ex A för anbudsprojekt och S för serviceorder etc. Det är också möjligt att ange ordernummer manuellt vid registrering av order eller projekt. Denna metod påverkar inte projekttypen. Backa till fältet Ordernummer och skriv in ett nummer för aktuell order. OBS! Nummerserien för olika blanketter anges eller ändras i rutin 790 Nummerserier.

Var anges fraktkostnader på en order?
Svar: Fraktkostnader kan anges i följande rutiner:

Går det att kontrollera vad kunden betalade för en artikel på en tidigare order? Kan det göras i samband med att en ny registreras?
Svar: Tryck F2 och välj senaste ordern från fältet Antal, när artikelraden registreras. Senaste order för kunden, med antal och prisuppgifter visas.

Går det att registrera textrader, som bara skrivs ut på interna blanketter?
Svar: Textrader som inleds med ett utropstecken (!) skrivs bara ut på interna blanketter, t. ex
ARBO Arbetsorder
PLOK Plocklista

Går det att styra textrader till vissa blanketter?
Svar: Tryck F9-Extra från fältet Fri text, välj sedan önskade blanketter med F8. Sök från fältet Blanketter.

Varför kommer inte orderns alla textrader ut på blanketten?
Orsak:
Om en textrad ska skrivas ut på blanketten eller inte, regleras av följande villkor:

Kan inköpsanmodan begäras vid orderregistrering?
Svar: Vid registrering av artikelrader, från fältet Leverantörsvecka, tryck F9-Extra, för att ange vilken leverantör som artiklar ska beställas ifrån. Detta skapar en inköpsanmodan, som sedan omvandlas till inköpsorder i rutin 430 Inköp.
Ska inköpsanmodan alltid skapas för enstaka eller samtliga artiklar, utför följande moment:

Vad beror det på att fakturan blir fel, fastän normalpriset har ändrats på en orderrad, för att korrigera fakturans totalbelopp?
Orsak: När en orderrad är utlevererad, skapades en utleveranstransaktion enligt de egenskaper och priser orderraden fick vid registrering i rutin 410.
Det är sedan utleveranstransaktionen som faktureras, därför hjälper det inte att orderraden ändras i efterhand. För att få normalpriset rätt på fakturan, måste en justering på utleveranstransaktionen göras.
Svar: Detta görs enklast genom att ta upp ordern för ändring i rutin 210 Fakturering.

Om normalpriset på orderraden nu ändras kommer fakturan att bli rätt. Om normalpriset ändras i rutin 410 Order kommer nästa utleveranstransaktion att skapas med det nya priset.

Varför skrivs en faktura ut med felaktigt momsbelopp?
Orsak: Ordern kan innehålla artikelrader med olika momskoder. Detta kan bero på att någon momskod inte angavs, när fakturaunderlaget registrerades i första inmatningsbilden. Därför hämtas momskoden från artikelposten i artikelregistret.
Svar: Ändra faktureringsunderlaget med rutin 210:2. Kontrollera sedan alla artikelrader i nästa bild. Från något av fälten Normalpris eller Antal visas artikelradens momskod i infofönstret. Med F9-Extra kan momskoden ändras. OBS! Byte av momskod ändrar inte intäktskontot.

Hur ställs ordern upp om artikelrader ska summeras med t ex allt Material för sig, när fakturan ska skrivas ut?
Svar: I rutin 782 Ack.rader kan benämningar läggas upp, som sedan ackumulerar ett antal artikel/orderrader, till en gemensam rad, med gemensam benämning på fakturan. Om vissa artiklar aldrig ska komma ut på faktura med artikelbenämningen, kan artikeln märkas i artikelregistret med Ack.rads kod. Ska Ack.rads funktionen bara användas ibland, kan den aktiveras per artikelrad från något av fälten Antal eller Normalpris. Tryck F9-Extra och ange ack.rad för aktuell artikelrad. För att denna hantering måste Ack.rad vara satt till J på ordern.Detta anges med J, i fältet Er referens i rutin 110/410. Standardvärdet hämtas från projekttypen i rutin 781 Projkettyper.

Varför kommer alla artikel/orderrader med på fakturan, trots att de är märkta med Ack.rad?
Orsak: Det kan bero på att ordern har Ack.rad satt till N, eller att orderraden har Ack.rad blank eller med felaktig kod.
Svar: Gå till rutin 781 Projekttyper och ändra projekttypen. Här kan anges om Ack. rad ska hanteras J/N för denna projekttyp. Gå till rutin 110/210/410 och ange Ack.rad J i sista inmatningsbilden, från fältet Er referens, tryck F9-Extra för att nå fältet Ack.rad. Om Ack.rad är satt till J på ordern, måste orderradernas Ack.rads koder kontrolleras. Kontrollera även om koderna finns upplagda i rutin 782 Ack.rader.

Kan lagerpriset anges som en kostnad på orderraden?
Svar: Ja, i rutin 191/292/492 Egenskaper försäljning anges vilket inköpspris som ska hämtas vid registrering av orderrader. Detta anges i fältet Inköpspriser i order. Följande prioritering gäller vid nyregistrering av orderrad:
1 Lagerpris Inköpspris/leverantör Kalkylpris/art
2 Inköpspris/lev Kalkylpris/artikel
3 Lagerpris Kalkylpris/artikel
Blankt Kalkylpris/artikel Vilken kostnad som ska hämtas vid utleveranstillfället anges i nästa fält, Inköpspriser vidutleverans. Följande prioritering gäller vid utleverans av orderrad:
1 Aktuellt lagerpris
2 Aktuellt kalkylpris
Blankt Kalkylpris i orderrad

Kan kundkoden ändras på en kundorder?
Svar: Ja, s å länge det inte skett någon rapportering.

411 utleverans

Hur ändras en registrerad utleverans?
Svar: Vid ändring av registrerad delleverans gäller följande:

totalleverans

Om det upptäcks att totalleverans inte skulle genomföras, gå in på delleverans och korrigera det utlevererade antalet, med en minuslevererans rad för rad.

Kan en ny artikel, som inte är registrerad i ordern tas med vid utleverans?
Svar: Välj 2 Ny artikelrad och lägg in en eller flera nya rader i ordern.
Om denna funktion inte är tillgänglig, måste egenskapen Komplettera order ändras till J rutin 490 Egenskaper Order/utleverans.

Går det att på ett enkelt sätt kontrollera orderrader och notera delleveranser?
Svar: Tryck F6-AUTO vid delleverans, istället för att ange radnummer. Restnoterade orderrader visas automatiskt Kan viktsummering visas för utlevererade artiklar?
Svar: Har vikt angivits per artikel i artikelregistret, summeras totala vikten f ör utlevererade artiklar. Resultatet visas i information om Fraktdata i rutin 411 Utleverans.

Vad ska göras om det upptäcks att utleveransen blev fel efter att faktureringen godkänts?
Svar: Ska hela ordern krediteras.
I rutin 210 Fakturering välj kommando 7 = Kreditering. Hela ordern kommer att krediteras.
OBS! Tidigare rapporteringar/utleveranser kommer att krediteras. Skriv sedan ut kreditfakturan. Utleverera sedan ordern på nytt och skriv ut en ny faktura. Ska delar av ordern krediteras.
Gå till rutin 411 Utleverans och välj kommando 2 = Delleverans. Korrigera utleveransen med minus eller plus leverans. Skriv sedan ut faktura för det korrigerade värdet.

Hur ändras Rest antal på orderrad?
Svar: Välj delleverans i rutin till utleverans. Tryck F9-Extra, för att komma till fältet Resterande antal, där korrekt antal anges. Ange därefter 0 (noll) på utlevererat antal

Kan en faktura skrivas ut direkt från utleveransrutinen?
Svar: Kontrollera blankettsetet för ordern. Vilket blankettset som används för en viss order, visas under Övriga orderdata i rutin 410. I rutin 780 Blanketterset, välj Ändra blankettset och ange blankettsetet. Ta sedan fram fakturaformatet under kommando 2 och tryck F9-Extra från fältet Antal ex. Ange att fakturan ska skrivas ut i rutin 411 Utleverans.

Går det att skriva ut en godkänd packsedel igen, s k omutskrift?
Svar: Nej, för att kunna skriva en ny packsedel, måste utleveransen först minusrapporteras i fältet Antal i rutin 411. Därefter måste utleveransen göras om igen, för att en ny packsedel ska kunna skrivas. Internuttag

Kan artiklar levereras för internt bruk och alltså inte faktureras?
Svar: Gör ett Nytt löpande uttag i rutin 420 Internuttag. Kundkod behöver inte anges, om inte det egna företaget redan är upptaget i kundregistret. Tryck F9-Extra från fältet Ordernummer och ange sedan en projekttyp, som har egenskapen Debiteras N. Bland projekttyperna i rutin 781, finns som standard 1= Internprojekt. Har denna projekttyp ändrats, kan den användas. Ange ett nytt, eget ordernummer, som ska inledas med en bokstav, eller tryck Enter från fältet Ordernummer för att ge uttaget ett löpande ordernummer. Leverera ut artiklar. Sker internuttag regelbundet är det lämpligt att arbeta mot ett eller flera ordernummmer. Ange lämpligt ordernummer t. ex. för en viss avdelning, vid förnyadeuttag, som kan göras med funktion 2 Registrera uttag. Ordernumret bör bytas årligen.

Hur kan artiklar utlevereras på en kundorder, utan att kunden debiteras?
Svar: Registrera uttaget i rutin 420:2 Internuttag, med kundens ordernummer. Tryck F9-Extra när artikelkoden angivits, för att kunna nollställa det värde i fältet Normalpris, som annars debiteras kunden.
När artikeln är angiven som ska utlevereras, är det viktigt att trycka F9, så att det går att blanka fältet Normalpris. Normalpris är det belopp, som debiteras kund. Vid fakturering skrivs artikeln ut på fakturan utan debiterbart belopp. För att artikeln inte ska visas ut på fakturan, märks artikelraden med en Ack.radskod. Detta görs manuellt i rutin 410.

Går det att skriva ut en blankett, som visar icke debiterbara utleveranser i rutin 420?
Svar: Blanketten arbetsorder (ARBO) kan visa levererat antal efter att den ändrats i rutin 840 Rapportgenerator.

Vilken lista visar kassationer?
Svar: Transaktionslistan i rutin 442. Ange ursprung L.

Inleverans 431

Hur ändras en registrerad inleverans?
Svar: Minusleverera med kommando 2 = Enstaka artikel för att korrigera registrerad inleverans.

Är det möjligt att enkelt kontrollera inköpsrader och notera inleveranser?
Svar: Använd rutin 431:2 Inleverans/Enstaka artikel. Ange inköpsnummer och tryck sedan F6-AUTO för att automatiskt visa alla restnoterade inköpsrader iföljd.

Kan inköpspriset för en artikel ändras i artikelregistret vid inleverans?
Svar: Använd rutin 431:2 Inleverans/Enstaka artikel. Tryck F9-Extra från fältet Levererat antal, för att ändra à-pris. I fältet Inköpspris, välj uppdatering av priset i artikelregistret. Ändring och uppdatering av inköpspriset kan även ske i rutin 310 Registrera leverantörsfaktura, vid inleverans eller avstämning av priset. Ska egenskapen Andra Inköpspris alltid vara J görs denna inställning i rutin 491 Egenskaper Inköp/Lager.

Kan inlevererans av inköp skötas direkt vid registrering av leverantörsfaktura?
Svar: Vid registrering av leverantörsfaktura i rutin 310, ange I i fältet Påföring i den första inmatningsbilden. I nästa bild ange inköpsordern som ska inlevereras, samtidigt som leverantörsfakturan registreras.

Kan redan inlevererat inköp ändras, om leverantörsfakturan visar att inköpspriserna ändrats?
Svar: Vid registrering av leverantörsfaktura i rutin 310, välj alternativ I i fältet Påföring i första inmatningsbilden. I nästa bild välj kommando 2 = Registrera/avstäm pris. Ange inköpsordern där priset ska avstämmas. Kostnader på inleveranstransaktioner kan enkelt korrigeras.

Hur ändras Rest antal på inköpsrad?
Svar: Använd rutin 431:2 Inleverans/Enstaka artikel. Ange inköpsorder och artikel, tryck F9-Extra i fältet Levererat antal. Ange resterande antal och sedan 0 (noll) som inlevererat antal.

Vad händer när ett inköp avslutas?
Svar: När ett inköp avslutas, flaggas inköpsordern som avslutad, J. Färdigbehandlade inköp som inte har märkningen Avslutade, kan inte visas på listor över avslutade inköp och kan inte heller städas bort.

432 Bekräfta inköp
När används rutin 432 Bekräfta inköp?
Svar: En inköpsorder kan märkas med önskad leveransdag. Från leverantören kan det komma en orderbekräftelse med uppgift omleveransdagen. I rutin 432 Bekräfta inköp kan bekräftad leveransdag anges för hela inköpsordern eller delar av den.

När används rutin 432 Bekräfta inköp?
Svar: En inköpsorder kan märkas med önskad leveransdag. Från leverantören kan det komma en orderbekräftelse med uppgift omleveransdagen. I rutin 432 Bekräfta inköp kan bekräftad leveransdag anges för hela inköpsordern eller delar av den.

Lagerplatser - 435
Hur inventeras lagerplatser?
Svar: Rutin 480 Inventering kan inte användas för att inventera lagerplatser eller lagerhotell. Lämpligt är att justera och använda listan Lagerplats per artikel i 450 som inventeringsanmodan. I rutin 435 går det att ändra saldon. Dock måste egenskapen Ändra saldo påverka artikel, vara satt till J, Den är tillgänglig med kommando 5. Ändringen påverkar då både flerlager, om detta är installerat, och artikelregistret.

Varför visas kommentaren Inga lagerplatser för denna artikel, vid försök att göra utleverans?
Svar: På grund av att inleverans inte har skett för denna artikel eller att disponibelt antal saknas i rutin 435.

Varför visas inte fält för lagerplatser på blanketterna följesedel, ordererkännande, faktura med flera?
Svar: Det finns ett delformat för lagerplats på respektive blankett, som måste aktiveras i rutin 840. Fältet Lagerplats eller Batch från register Lagerplatser plock ska läggas på delformatet. När detta är gjort kommer fälten för lagerplats och batch att skrivas som önskat.

Varför visas kommentaren Antal stämmer ej med lagerplatser, leverans spärrad?
Svar: När egenskapen Reservation kundorder är satt till N kan totalleverans inte ske. Lagerplats har inte valts när kundordern skapades, i och med detta spärras leveransen av lagerplatsartiklar.

4330 Kolli

Varför visas inga poster i önskat intervall, vid utskrift av en kolliöversikt?
Svar: Används flera kolliserier och sortering för listan är på kollinummer, måste även en aktuell serie anges för sorteringen.

8020 Orderlistor

Vilken lista ska väljas för att se om en viss artikel är reserverad och för vilka order?
Svar: Välj Orderlista 2 i rutin 440 Orderlistor. Med sortering på artikelkod, anges den eller de artiklar som ska visas. Markera urvalet, Enbart rader med rest, för att listan ska visa order där en viss artikel är reserverad och beställt antal.

Går det att få ut enbart inneliggande offerter på en lista?
Svar: Ta ut en lämplig lista i rutin 440 Orderlista och ange O i fältet Ursprung.

Vilken lista visar alla utlevererade men ofakturerade order?
Svar: Listan Fakturaunderlag i rutin 241 Fakturalistor. För att bara visa order som registrerats i rutin 410, ange U i fältet ursprung. Under Urval 2, ange Endast fakturerbara. Listan visar även orderrader.
För att kontrollera ofakturerade ordernummer, välj listan Översiktskalkyl och ange Ofakturerade i fältet Urval 2.

8020 Inköpslistor

Vilken lista visar om inköpsanmodan från en kundorder genererat ett inköp?
Svar: Använd listan Projektinköp i rutin 441 Inköpslistor, ange urvalet Överförda/skrivna inköpsanmodan.
Sortering kan ske på leverantörskod eller ordernummer.

Vilken lista visar om en viss artikel är beställd på något inköp?
Svar: Använd Inköpslista 2 i rutin 441 Inköpslistor. Sortera efter artikelkod och ange den eller de artiklar som ska sökas. Gör urval på enbart rader med rest. Listan visar aktuella inköp med aktuell artikel och antal.

8020 Lagerlistor

Hur kan det styras vilken beräkningsmetod som ska användas för Bristlistan?
Svar: Beräkningsmetoden väljs genom att trycka F9-Extra vid skrivarfrågan.

Hur kan det styras vilken beräkningsmetod listan Lagervärde ska använda?
Svar: Beräkningsmetoden väljs genom att trycka F9-Extra vid skrivarfrågan

710 Artiklar

Hur kan en artikel spärras om inte projektregistret ska städas?
Svar: I rutin 470 Artiklar anges i fältet Artikelstatus 2 = Spärrad. Nu kan inte artikeln användas vid inköp eller vid orderregistrering.

Varför visas meddelandet Artikeln finns i projekt får inte raderas?
Svar: Artikeln finns på någon rad i en öppen order/projekt. En radering medför att ordern inte kan slutföras, och kan därför inte ske.

När en artikel ska raderas visas ett felmeddelande, Artikeln finns i projekt. Får ej raderas.
Vad innebär det?
Svar: Artikeln får inte raderas så länge den förekommer i någon order eller något inköp. Gamla order och inköpsorder kan städas bort ur systemet i rutin 880. Efter denna åtgärd kan det vara möjligt att radera artiklar. Är det inte önskvärt att städa order från sytemet, kan artikeln spärras mot användning genom att artikelstatus ändras till spärrad i artikelregistret.

Flerlager - Flik 710

Hur startas tillvalsmodulen flerlager?
Svar: I rutin 466 Lagertabell registreras ens lager.
Vid uppstart av modulen flerlager ska ordrar, inköp och tillverkningsordrar kommer märkas med huvudlagrwt ett antal viktiga seve-rutiner köras.
SEVEFLAG. Här anges huvudlagret. Denna rutin lägger upp alla lagerförda artiklar på detta lager. Redan registrerade ordrar, inköp och tillverkningsordrar kommer att märkas med huvudlagret. SEVEFLTR. Redan gjorda transaktioner märks med huvudlagret så att lagervärderingen kan fungera. I rutin 870 Systemuppläggning välj kommando 4 = Specialversion. Skriv sedan in den rutin som ska köras, för SEVEFLTR, skriv in FLTR i fältet. I rutin 467 Lageromföring. Rutinen används för att registrera rätt saldon på de olika lagren.

Varför stämmer inte saldot mellan flerlager och artikelregister?
Svar:
Har rutin 465 korrekta saldon ska en diagnos köras och fel ska åtgätdas i rutin 470/710 Artiklar.
Det görs i rutin 882 Diagnos. Är saldon korrekta i artikelregistret, ska saldojustering eller inventering göras för det lager som är fel. Därefter körs diagnos och fel åtgärdas i artikelregistret.

Varför fungerar inte en inleverans vid lageromföring?
Svar:
Kontrollera att egenskapen i rutin 468 är korrekt. Beroende på om inleverans ska ske automatiskt eller inte, ska egenskapen i inleverans och utleveransfältet fyllas i efter önskemål.

480 Inventering

Hur är arbetsgången vid inventering?
Svar: Skriv ut och godkänn listan Inventeringsanmodan. På den antecknas det antal av artiklarna som finns på lager.

Registrera antalet för artiklarna som finns på lager. Skriv ut en Preliminär journal, för kontroll av inventerat antal stämmer. Efterbehandla, för att uppdatera artiklar med rätt saldo i artikelregistret. Det är möjligt att makulera aktuell inventering innan momentet Efterbehandling utförs. Kan order och inköp, respektive ut- och inleveranser registreras under pågående inventering?
Svar: Order och inköp kan registreras under inventering. Utleveranser kan inte göras under inventering (artikelsaldo kan inte ändras) Inleveranser kan göras, men tänk på att de nyinlevererade artiklarna verkligen är inräknade, när en inventering ska registreras i rutin 480 Inventering!

Om alla artiklar inte blir makulerade:

Ändra differensen från procent till kronor på journalen

När egenskapen för beräkning av grundpris ändras från Påslag till TB under Egenskaper försäljning; ändras då alla artiklar i Artikelregistret från Påslag till TB?
Svar: Ändring av egenskapen kan inte påverka redan registrerade artiklar, men väl alla artiklar som registreras efter en ändring. För att ändra beräkning av grundpriset för tidigare befintliga artiklar, gå till rutin 713/3 Prisjustering/Justera manuellt, 3 eller 2, välj justering med metod 7 och genomför detta för önskat intervall av artiklar.

Artiklar, kategori och kalkyltyp

Kategori
Kategori anges på artiklar för att definiera hur de ska behandlas.
Kategori 1 = Lagerförda artiklar, lagersaldo och antal hanteras.
Kategori 2 = Ej lagerförda artiklar, används på artiklar där endast antal behövs hanteras. Kategori 3 = Tider används i Projekt/Tidsredovisningsmodulen. Kan ge löneunderlag till löneprogram eller för tidsuppföljning på projekt. Tider hanteras inte i orderrutinen 410.
Kategori 4 = Övriga kostnader, t.ex reskostnader eller rabatter. Belopp utan antal.

Kalkyltyp
För indelning av artiklar i grupper, t. ex. Eget material, tider m.m. Listan kalkylsammandrag som finns i rutin 141/241 skriver ut orderraderna grupperade efter kalkyltyper. Kan också användas för att artikelraderna ska komma ut i en viss ordning på fakturan vid fakturautskrift. Ställs in i 780 Blankettset på fakturan. Ligger som en egenskap.
Exempel:
FRÅN PROJEKT: 7 1234
TILL PROJEKT: 7 PFCULIT
---------------------------------------------------------------------------
KALKYLTYP KALKYLTEXT BUDGET --------RAPPORTERAT--------
ARTIKELKOD BENÄMNING ANTAL ANTAL KOSTNAD DEBITERBART
---------------------------------------------------------------------------
7 N TYSK Tysk kund 961219 Normalprojekt
BUDGET: 46,500 ACONTO: FAKTURERAT:

M Eget material
G1000 Gräsklippare 1 1 5,000 7,500
G2000 Gräsklippare 1 1 5,000 7,500
G3000 Gräsklippare 1 1 5,000 7,500
DELSUMMA...................... 15,000 22,500
BUDGET........................ 15,000 22,500

T Upparbetad tid
T10 Tid 10 5 2,500 4,000
T20 Tid stansning 10 3 1,500 2,400
T30 Tid grävning 10 0.50 250 400
DELSUMMA...................... 8.50 4,250 6,800
BUDGET........................ 30 15,000 24,000
SUMMA......................... 30 8.50 19,250 29,300
---------------------------------------------------------------------------
TOTALT........................ 30 8.50 19,250 29,300
Ovanstående kalkyltyper är registrerade på artiklarna i artikelregistret.
T=Upparbetad tid
M=Eget material

.: UPP :.

Red: AJ 070511